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2018年度民進河南省委預算公開

發表時間:  2018-03-08來源:  中國民主促進會河南省委員會

目 錄

第一部分 民進河南省委概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 民進河南省委 2018年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 民進河南省委2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表


第一部分

民進河南省委概況

 

一、民進河南省委主要職責

(一)組織建設  貫徹執行中國民主促進會的組織路線、方針、政策,制訂、實施全省民進組織建設的規劃;負責省以下地方組織和省直基層組織的建立、發展及全省會員的學習與培訓;承辦全省會員會籍、檔案的管理及統計報表工作;負責民進省直基層組織的歸口管理;負責會內監督工作。

(二)思想宣傳 負責民進省委思想建設和宣傳工作,指導、推動市級組織和省直基層組織的政治思想及宣傳工作;編印民進省委機關刊物《河南民進》,管理、維護民進省委網站;組織民進省委機關開展政治理論學習,編發有關學習資料;開展“開明論壇”巡講活動;召開新聞宣傳培訓班;開展宣傳“十九大”系列宣傳活動;負責組織開展參政黨理論研究。

(三)參政議政 制訂民進省委參政議政工作計劃,指導和推動全省民進地方組織的參政議政工作;組織民進省委專門委員會開展參政議政調研活動,完成民進中央、省委省政府、省政協交辦的以及民進省委的參政議政專題調研和其它有關調研任務;負責民進省委擬提交省政協大會的發言材料、提案征集報送工作;組織會員就中共省委和省政府工作報告、省有關決策文件征求意見稿提出修改意見;反映社情民意,負責信息收集整理上報工作;編印參政議政成果文集,負責聯系我省會員中省和全國人大代表、政協委員,為他們履行職責服務。

(四)社會服務職能  制訂和組織實施社會服務工作計劃,指導和推動全省民進組織社會服務工作;負責民進“開明書屋”、“同心實踐行動”“同心助教”等社會服務項目的實施推進工作;開明藝術團下鄉公益演出的組織協調工作,開展有關社會服務的專題調研和對外聯絡工作。

二、民進河南省委預算單位構成

部門預算包括民進河南省委機關本級預算


第二部分

民進河南省委2018年度部門預算情況說明

 

收入支出預算總體情況說明

民進河南省委2018年收入總計507萬元,支出總計507

萬元,2017年收入總計522.7萬元,支出總計522.7萬元,與2017年相比,收、支總計各減少15.7萬元,減少3%。主要原因:項目支出財政撥款減少69.1萬,主要是2018年減少臨時性換屆大會支出20萬,其他支出減少49.1萬。

二、收入預算總體情況說明

民進河南省委2018年收入合計507萬元,其中:一般公共預算507萬元。

三、支出預算總體情況說明

民進河南省委2018年支出合計507萬元,其中:基本支出301.6萬元,占59.5%;項目支出205.4萬元,占40.5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

民進河南省委2018年一般公共預算收支預算507萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比,一般公共預算收支預算減少0.4萬元,減少0.08%,主要原因是項目支出減少;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

民進河南省委2018 年一般公共預算支出年初預算為507萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出356.4萬元,占70.3%;教育(類)支出72.3萬,占14.26%;科學技術類支出3萬,占0.59%;社會保障和就業(類)支出43.9萬,占8.66%;醫療衛生(類)支出16.9萬,占3.33%;住房保障(類)支出14.5萬元,占2.86%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

民進河南省委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

民進河南省委2018年“三公”經費預算為14.8萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2016 年減少1.2萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費4.3萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與 2017年減少0.7萬,主要原因是節約開支。

(二)公務用車購置及運行費9萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費9萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置及運行費預算數與2017 年一致。

(三)公務接待費1.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017 年減少0.5萬元。主要原因:接待人員數量減少。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

民進河南省委2018年機關運行經費支出預算 62.7   萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排14.5萬元,其中:政府采購貨物預算14.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,民進省委組織對培訓項目進行了預算績效評價,涉及資金65萬元。2018年,擬組織對培訓項目進行預算績效評價,涉及資金72.3萬元。

(四)國有資產占用情況。

2017年期末,我單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

民進省委負責管理的專項轉移支付項目共有0項;我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:民進省委2018年度部門預算表.xls



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